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E3. Gestión de la Excelencia Operacional

El objetivo del proceso de Gestión de la Excelencia Operacional es lograr la implementación de la gestión de procesos y los sistemas integrados de gestión en la empresa, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y los estándares internacionales de sistemas de gestión.

El proceso de Gestión de la Excelencia Operacional abarca la administración del sistema integrado de gestión y los sistemas de gestión.

 

Ficha de Proceso E3.FP Gestión de Excelencia Operacional

Ficha de Proceso E3.1.FP Administración del Sistema Integrado de Gestión

Ficha de Proceso E3.2.FP Sistemas de Gestión

 

Sistema Integrado de Gestión

Capacitación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Antifraude y Anticorrupción - Diseño

Programa de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 2023

Programa Anual de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión 2023

E3.2.M1.C1 Análisis del Contexto de la Organización - Matriz FODA del Sistema Integrado de Gestión

E3.2.M1.C3 Matriz de Grupos de Interés

Matriz de Oportunidades del SIG - Calidad, Antisoborno

Matriz de Riesgos - Administración del SIG

Matriz de Riesgos - Calidad

E3.1.M1 Metodología para la Gestión por Procesos

E3.2.M1 Manual del Sistema Integrado de Gestión

E3.1.P1 Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades del SIG

E3.1.P2 Procedimiento de Elaboración y Control de la Información Documentada del SIG

E3.1.P3 Procedimiento de Comunicación del SIG

E3.1.P4 Procedimiento de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del SIG

E3.1.P5 Procedimiento de Auditorías Internas del SIG

E3.1.P6 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva

E3.1.P7 Procedimiento de Revisión por la Dirección del SIG

E3.1.P8 Procedimiento de Gestión de la Mejora Continua

E3.1.P9 Procedimiento de Supervisión Ambiental Interna

 

Gestión Antisoborno

Capacitación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001

Matriz de Riesgos - Fraude y Corrupción (Soborno)

Designación del Oficial de Cumplimiento

E3.5.P1 Procedimiento de Debida Diligencia

E3.5.P2 Procedimiento de Formulación e Investigación de Denuncias al Código de Ética y Conducta

 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Matriz de Riesgos - Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Matriz de Oportunidades del SIG - Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

RISST Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

E3.2.3.P1 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control

E3.2.3.P2 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

E3.2.3.P3 Procedimiento de Entrega y Uso de Equipo de Protección Personal

E3.2.3.P4 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo

E3.2.3.P5 Procedimiento de Consulta y Participación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

E3.2.3.PL3 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias

E3.2.3.PL5 Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS-COV-2

E3.2.3.P6 Procedimiento para la Mujer Gestante

PASSOMA Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Programa Anual SSOMA 2024

Protocolo de Seguridad y Salud para Visitas de Campo

 

Gestión Ambiental

Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 de AMSAC

E3.2.2.P1 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

E3.2.2.P2 Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos

E3.2.2.P3 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Ambientales

E3.2.2.P4 Procedimiento para la Gestión de la Información sobre los Gases de Efecto Invernadero

E3.2.2.IN1 Instructivo para determinar las emisiones significativas de Gases de Efecto Invernadero

 

Formatos de Cartas, Memorandos e Informes

 

◀️ Documentación de los Procesos

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