El objetivo del proceso de Gestión de la Excelencia Operacional es lograr la implementación de la gestión de procesos y los sistemas integrados de gestión en la empresa, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE y los estándares internacionales de sistemas de gestión.
El proceso de Gestión de la Excelencia Operacional abarca la administración del sistema integrado de gestión y los sistemas de gestión.
Ficha de Proceso E3.FP Gestión de Excelencia Operacional
Ficha de Proceso E3.1.FP Administración del Sistema Integrado de Gestión
Ficha de Proceso E3.2.FP Sistemas de Gestión
Sistema Integrado de Gestión
Capacitación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001
Programa de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 2024
Programa Anual de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión 2024
E3.2.M1.C1 Análisis del Contexto de la Organización - Matriz FODA del Sistema Integrado de Gestión
E3.2.M1.C3 Matriz de Grupos de Interés
Matriz de Oportunidades del SIG - Calidad, Antisoborno
Matriz de Riesgos - Administración del SIG
E3.1.M1 Metodología para la Gestión por Procesos
E3.2.M1 Manual del Sistema Integrado de Gestión
E3.1.P1 Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades del SIG
E3.1.P2 Procedimiento de Elaboración y Control de la Información Documentada del SIG
E3.1.P3 Procedimiento de Comunicación del SIG
E3.1.P4 Procedimiento de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del SIG
E3.1.P5 Procedimiento de Auditorías Internas del SIG
E3.1.P6 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva
E3.1.P7 Procedimiento de Revisión por la Dirección del SIG
E3.1.P8 Procedimiento de Gestión de la Mejora Continua
E3.1.P9 Procedimiento de Supervisión Ambiental Interna
Gestión Antisoborno
Capacitación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001
Matriz de Riesgos - Fraude y Corrupción (Soborno)
Designación del Oficial de Cumplimiento
E3.5.P1 Procedimiento de Debida Diligencia
E3.5.P2 Procedimiento de Formulación e Investigación de Denuncias al Código de Ética y Conducta
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Matriz de Riesgos - Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Matriz de Oportunidades del SIG - Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
RISST Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
E3.2.3.P1 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
E3.2.3.P2 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos
E3.2.3.P3 Procedimiento de Entrega y Uso de Equipo de Protección Personal
E3.2.3.P4 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo
E3.2.3.PL3 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias
PASSOMA Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Protocolo de Seguridad y Salud para Visitas de Campo
Gestión Ambiental
Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 de AMSAC
E3.2.2.P1 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
E3.2.2.P2 Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos
E3.2.2.P3 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Ambientales
E3.2.2.P4 Procedimiento para la Gestión de la Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
E3.2.2.IN1 Instructivo para determinar las emisiones significativas de Gases de Efecto Invernadero
Formatos de Cartas, Memorandos e Informes
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